*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、造成风险的因素、风险等级、风险责任人、风险提出日期、风险状态、风险评估人员、风险评估日期、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险概率、风险影响、风险等级、风险责任人、风险评估人员、风险评估日期、风险评估方法、风险评估结果等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险状态、风险监控人员、风险监控日期、风险监控方法、风险监控结果、风险监控报告、风险应对措施等 |
4 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险控制措施、风险控制责任人、风险控制开始日期、风险控制截止日期、风险控制状态、风险控制进度、风险控制效果评估等 |
5 | 事件记录 | 事件名称、事件描述、事件发生日期、事件责任人、事件处理措施、事件处理责任人、事件处理进度、事件处理结果、事件处理日期、事件记录附件等 |
6 | 问题追踪 | 问题描述、问题类型、问题责任人、问题提出日期、问题状态、问题解决措施、问题解决责任人、问题解决进度、问题解决结果、问题解决日期等 |
7 | 监督审计 | 审计项目、审计对象、审计日期、审计人员、审计结果、审计意见、审计反馈、审计报告、审计整改措施、审计整改责任人等 |
8 | 知识库 | 风险管理相关资料、风险管理政策、风险管理流程、风险评估方法、风险控制措施、风险案例分析、风险管理指南、风险管理培训材料、风险管理报告等 |
9 | 报表统计 | 风险报表、事件报表、问题报表、审计报表、统计图表、报表导出、统计周期、报表筛选条件、报表排序方式、报表显示字段等 |
10 | 权限管理 | 用户管理、角色管理、权限分配、用户登录日志、操作日志、系统设置、密码修改、用户状态管理、角色权限管理、登录超时设置等 |